ÇÖZÜM BULAMADINIZ MI?
TEKNİK BİR SORUN YAŞIYORSANIZ UZMAN EKİBİMİZE ANINDA ULAŞABİLİRSİNİZ.
KDV 1 Beyannamesi – Özel Matrah Şekline Tabi İşlemler
A3977
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemler
KDV Hesaplayarak Bildirimde Bulunması Gerekenler
Bu alanı özel matrah şekli tespit edilen mükellefler dolduracaktır.
Bu seçenekte «Bildirim Türü, İşlem Türü, İşlem Bedeli, İşlem Bedelinden Düşülecek Tutar, Matrah, KDV Oranı, Vergi,1001,1002,1003,1004,1005 kodları için
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel» alanlarına veri girişi yapılacaktır.
Veri girişi yapılan alanlardan «İşlem Bedeli» ve «İşlem Bedelinden Düşülecek Tutar» alanları matrahın hesaplanmasına yönelik olduğundan herhangi bir toplama dahil edilmemektedir.
«Matrah» alanının toplamı “Toplam Matrah” ve “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık)” alanlarına eklenmektedir.
Aşağıdaki işlem türlerinde işlem bedeli alanına KDV Hariç Tutar yazılmalıdır.
| 1001 | Altından Mamul Eşya Teslimleri |
|---|---|
| 1002 | Gümüşten Mamul Eşya Teslimleri |
| 1003 | Kıymetli Taş Teslimleri |
| 1004 | İkinci El Araç Ticareti |
| 1005 | İkinci El Taşınmaz Ticareti |
| 1012 | Gümrük Depolarında ve Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar (İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Hariç) |
| 1013 | Profesyonel Gösteri ve Konser ile Profesyonel Sportif Faaliyetlerin Tertiplenmesi |
| 1014 | 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin Senedin Temsil Ettiği Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi |
Aşağıdaki işlem türleri için İşlem Bedeli alanına KDV Dahil Tutar yazılmalıdır.
| 1006 | Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar |
|---|---|
| 1007 | Tütün Mamulü Teslimleri |
| 1008 | Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı |
| 1009 | Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri |
| 1010 | Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın Teslimi |
| 1011 | Şans Oyunları |
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerin Tablo Kuralları
BAŞKA BİR SORUNUZ MU VAR?
TEKNİK DESTEK EKİBİMİZE 7/24 ULAŞABİLİR VE TÜM SORULARINIZI İLETEBİLİRSİNİZ.
GÜVENLİK DOĞRULAMASI
Lütfen işlemi onaylayın